錦州市第八初級中學2022年部門預算
發(fā)布時間：
2022-01-14
第一部分 錦州市八中概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 錦州市八中2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表（公開到功能分類項級科目）
六、一般公共預算基本支出表（公開到經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算績效目標批復表
十、政府采購表
第三部分 錦州市八中2022年預算公開相關重要事項說明
一、錦州市八中2022年部門預算總體情況說明
二、錦州市八中2022年“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化等說明
三、預算收支增減變化情況說明
四、機關運行經(jīng)費安排情況說明
五、政府采購情況說明
六、其他說明事項（國有資產(chǎn)占用、重點項目預算的績效目標等情況）
第四部分 名詞解釋
第一部分 錦州市八中概況
一、主要職責
基本職能：錦州市第八初級中學性質(zhì)為事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》，是經(jīng)費獨立核算單位。我校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律和法規(guī)，堅持依法治教，依法辦學。實施初中義務教育。學校的主要工作職能是中學學歷教育。執(zhí)行國家課程（課時）計劃，開齊課程，開足課時，全面推進素質(zhì)教育開展教育教學改革，加強教師課改業(yè)務培訓，搞好課題研究，重視課改經(jīng)驗成果的收集及整理工作，促進學校教育教學工作的發(fā)展。
二、機構設置情況
機構及人員情況：經(jīng)機構編制管理部門核定，其中:事業(yè)編制人員292人；學校占地44835 平方米，建筑面積17064平方米。截至2021年12月31日實有在職教職工256人，離退休人員182人，遺屬1人。有初中教學班級59個，學生2989人。核定的內(nèi)設機構1個。學校有車一輛。
我校嚴格執(zhí)行學校內(nèi)部控制制度，修訂了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進行會計核算。
第二部分 錦州市八中部門預算算公開表（見附件）
第三部分 錦州市八中2022年預算公開相關重要事項說明
一、錦州市八中2022年部門預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，錦州市八中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入；支出包括：一般公共服務支出等。錦州市八中2022年收入預算總計3647.78萬元，支出預算總計3647.78萬元，收支相抵，結余為0萬元。
二、錦州市八中2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，較上年增加0萬元。其中：國公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元；公務接待費0萬元，比上年增加0萬元；公務用車購置及運行費0萬元；公務用車運行費0萬元，比上年增加0萬元。
三、預算收支增減變化情況說明
2022年預算收入3647.78萬元，較上年減少213.56萬元，主要是因為人員減少。
2022年預算支出3647.78萬元，較上年減少164.60萬元，主要是因為因為人員減少。
四、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2022年機關運行經(jīng)費預算424.92萬元，指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 對比上年機關運行經(jīng)費預算增加46.15萬元，主要是因為學生人數(shù)增加。
五、政府采購情況說明
2022年政府采購支出預算0萬元，其中：較上年減少86.66萬元，主要是因為LED顯示屏等支出29.11萬元，舞蹈教室和圖書館項目支出57.55萬元。
六、其他必須說明事項
按照《轉發(fā)關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》（錦財預〔2016〕478號）、《關于印發(fā)錦州市財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知要求》（錦財預〔2021〕212號）文件要求，結合本部門預算其他必須說明事項，在此一并進行說明。
（一）國有資產(chǎn)占用情況
錦州市八中2022年年初預算時點，辦公用房、車輛等大宗資產(chǎn)占用情況：無
錦州市八中2022年年初預算安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購置情況：無
（二）項目預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，錦州市八中2022年共編制績效目標的項目0個，共涉及資金0萬元.
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
學校地址：中國遼寧省錦州市凌河區(qū)云飛街三段3號 郵政編碼：121000 電話：0416-2133900 傳真：0416-2191288 Email：jzbzyx@163.com
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