遼寧省錦州市第八中學(xué)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間：
2024-08-10
遼寧省錦州市第八中學(xué)
2023 年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 遼寧省錦州市第八中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、遼寧省錦州市第八中學(xué)決算單位構(gòu)成
第二部分 2023 年度遼寧省錦州市第八中學(xué)部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023 年度遼寧省錦州市第八中學(xué)部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件第一部分 遼寧省錦州市第八中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育（相
關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入遼寧省錦州市第八中學(xué) 2023 年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算
單位包括：
錦州市第八初級(jí)中學(xué)第二部分 2023 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì) 4475.73 萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入 4063.76 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 90.80%。其中：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 4063.76 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政
撥款收入 0.00 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
3.事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
5.附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
6.其他收入 369.25 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 8.25%。主要是課后
服務(wù)費(fèi)及公益崗位補(bǔ)貼等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.72 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.95%。主要是
公益崗位補(bǔ)貼等。
與上年相比，今年收入總計(jì)增加 152.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.52%,主
要原因：課后服務(wù)和公益崗位等其他收入及項(xiàng)目收入。
（二）支出總計(jì) 4475.73 萬(wàn)元，包括：
1.基本支出 4111.45 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 91.86%。主要是為
保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
工資福利支出 3472.34 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 419.80 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)
人和家庭的補(bǔ)助 190.87 萬(wàn)元；資本性支出 28.43 萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出 364.28 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 8.14%。主要包括外
墻綠化及平房改造等業(yè)務(wù)支出。3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
與上年相比，今年支出增加 195.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.56%,主要原
因：其他支出及項(xiàng)目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬(wàn)元。
主要是課后服務(wù)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余減少 42.72 萬(wàn)元，降低 99.99%，主要原因：上年公益崗位補(bǔ)
貼結(jié)轉(zhuǎn)均已支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2023 年度財(cái)政撥款支出 4063.76 萬(wàn)元，其中：基本支出
3755.62 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 308.14 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支
出減少 197.68 萬(wàn)元，降低 4.64%，主要原因：人員等基本支出減
少及項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2023 年度財(cái)政撥款支出完
成年初預(yù)算的 111.60%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的
103.14%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的 0.00%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4063.76 萬(wàn)元。按支出
功能分類(lèi)科目分，包括：
1.教育支出 4063.76 萬(wàn)元，具體包括：
（1）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）3985.76
萬(wàn)元,主要是基本支出和項(xiàng)目支出等支出，完成年初預(yù)算的
109.46%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項(xiàng)目支出無(wú)
年初預(yù)算，差異為追加支出。（2）教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育
費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）78.00 萬(wàn)元,主要是外墻及綠化項(xiàng)目等支
出，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原
因是無(wú)年初預(yù)算，此項(xiàng)支出為追加支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門(mén) 2023 年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門(mén) 2023 年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.68 萬(wàn)元，完成
預(yù)算的 100.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算全部列
支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.68 萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。
完成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)年初預(yù)算，
無(wú)本年支出。2023 年參加出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。2023
年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平，主要原因是本單位上下年無(wú)此
項(xiàng)收入/支出等。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。完
成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)年初預(yù)算，無(wú)
本年支出。2023 年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0 批次、0 人、0.00 萬(wàn)元。
其中外事接待累計(jì) 0 批次、0 人、0.00 萬(wàn)元。2023 年公務(wù)接待費(fèi)
與上年持平，主要是本單位上下年無(wú)此項(xiàng)收入/支出等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1.68 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的
100.00%。完成預(yù)算的 100.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算全部列支。比上年增加 0.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 54.13%，主要是
財(cái)政下達(dá)指標(biāo)增加等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.68 萬(wàn)元，主要用于車(chē)燃油及保險(xiǎn)等等，截
至年末使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 1 輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3755.62 萬(wàn)元，其
中：人員經(jīng)費(fèi) 3332.13 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)
金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他
工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、
住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)
423.49 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、
郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修
（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委
托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通
費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信
息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位
和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和
一致），與上年持平，主要原因是本單位上下年無(wú)此項(xiàng)收入/支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023 年政府采購(gòu)支出總額 880.79 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物
支出 79.89 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 800.90 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 880.79 萬(wàn)元，占政府采
購(gòu)支出總額的 100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 880.79 萬(wàn)
元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的 100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)
合同金額占貨物支出金額的 100%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金
額占工程支出金額的 100%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服
務(wù)支出金額的 0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有車(chē)輛 1 輛，其中：副省級(jí)以上
領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，
應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，
離退休干部用車(chē) 0 輛，其他用車(chē) 1 輛，其他用車(chē)主要是學(xué)校業(yè)務(wù)
用車(chē)；單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì) 2023 年度預(yù)算項(xiàng)目支
出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目 4 個(gè)（其中：一般公
共預(yù)算項(xiàng)目 4 個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0 個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
項(xiàng)目 0 個(gè)），涉及資金 3641.28 萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金
3641.28 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資
金 0 萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效
目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到 100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)
目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.8 分。《部門(mén)（單位）整
體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資
金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)
政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取
得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)
展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定
上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收
入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等
以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用
非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有
關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)
生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)
定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非
獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的
收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出
國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公
出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)
助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公
務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)
勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待
（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的
事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用
于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差
旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置
費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
無(wú)其他解釋
第四部分 2023 年度部門(mén)決算表
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